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出差管理制度

發(fā)布：時間：2019-10-10返回列表

1.目的：建立公司出差管理規(guī)范。

2.范圍：本制度適用于公司全體員工。

3.責(zé)任：公司出差人員、財務(wù)部負責(zé)人、行政人事部對本制度的執(zhí)行負責(zé)。

4.正文：

4.1差旅審批程序：

4.1.1為保證出差期間的工作效率和最大程度節(jié)約出差費用，原則上出差員工應(yīng)提前一周做出與出差相關(guān)工作安排，并提前做好出差準備。

4.1.2出差員工出差前應(yīng)提交《出差申請報告》(附件l)，由其直接上級(或授權(quán)人)審核簽字，確認出差期間的工作任務(wù)和出差預(yù)算，之后到財務(wù)部辦理差旅費的預(yù)借。

4.1.3按各級人員出差交通工具的標(biāo)準，凡個人提出要求提高標(biāo)準如由火車硬臥改坐軟臥或飛機時，超出標(biāo)準部分企業(yè)承擔(dān)30％，員工承擔(dān)70％；由于工作需要趕時間或無法購買到符合標(biāo)準的車票而提高標(biāo)準者，需向總經(jīng)理或其授權(quán)人請示同意后，企業(yè)方可承擔(dān)100％，若未請示總經(jīng)理或其授權(quán)人而擅自提高標(biāo)準者由其本人承擔(dān)超出標(biāo)準金額的100％。

4.2出差后報銷程序：

4.2.1凡員工出差回到公司需在一周內(nèi)向主管上級提交書面出差工作報告或口頭匯報出差工作情況(由安排出差的直接上級確定)，主管上級應(yīng)依據(jù)出差工作的完成情況做出是否予以報銷的審批意見。

4.2.2員工出差回到公司一周內(nèi)必須將出差發(fā)生的各項費用進行整理并按要求填寫《差旅費報銷單》，其后交由直接上級審核，審核重點是費用使用的真實性和合理性。

4.2.3出差期間的機票超過7折以上的需附說明，由上級核準后方予報銷。

4.2.4直接上級審核后，交于行政人事部審核差旅費適用標(biāo)準。

4.2.5財務(wù)部最終復(fù)核后辦理報銷及結(jié)算手續(xù)。

4.3出差的相關(guān)要求：

4.3.1出差到外地，助理以上人員應(yīng)在到達目的地的24小時內(nèi)將住宿的賓館及房間電話通知行政人事部，其他人員必須在到達目的地的24小時內(nèi)將住宿的賓館及房間電話通知直接上級或部門人員，以便于聯(lián)系。

4.3.2出差路線因工作需要須改變的，應(yīng)提前向直接上級請示，經(jīng)同意后方可施行。

附件：

出差申請報告

出差人姓名：                  出差期間：

出差路線：                    交通工具：

出差事由：

出差計劃安排(具體完成哪幾項工作，達到什么目的)

出差費用預(yù)算：

直接上級審核簽字：

計劃外由總經(jīng)理或授權(quán)人簽字：